浦北县绩效考评领导小组办公室2018年度部门决算

发布日期:2019-08-07 17:47   来源:   作者:  

浦北县绩效考评领导小组办公室

2018年度部门决算

 

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

二、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

四、2018年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

第三部分:2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第四部分:名词解释

 

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

(一)主要职能

县绩效考评办主要职能:承办浦北县绩效考评领导小组的日常工作,负责对全县绩效考评工作的指导和协调,及时解决相关问题;根据经济社会发展不同时期的工作重点,修订和完善绩效考评指标和考评办法;审定考评对象根据职能任务和工作要求制定的年度绩效计划;督促检查考评对象绩效目标完成情况,提出意见和建议;开展考评对象工作的日常评估和年度绩效考评;完成浦北县绩效考评领导小组交办的其他事项。

县绩效考评办下设机构主要职能:浦北县绩效考评中心:负责研究制订年度绩效考评工作方案,具体实施年度绩效考评指标考核、社会评价、察访核验、创新加分等相关工作;负责绩效考评数据的采集、统计、分析和绩效信息平台建设与管理工作。

(二)机构设置

浦北县绩效考评领导小组办公室由县编委会200912月批复成立(浦编字〔200932号),明确为浦北县绩效考评领导小组的常设办事机构,暂挂靠县纪委、监察局,下设一个事业单位为浦北县绩效考评中心。

二、部门决算单位构成

纳入本部门决算的单位共1个,为浦北县绩效考评领导小组办公室,下设有非参照公务员管理全额拨款事业单位1个。

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计97.32万元,同比增加11.8万元,增长13.8%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入93.19万元,为县本级财政当年拨付的财政资金。同比增加18.86万元,增长25.37%,主要原因是职工工资调高了,绩效奖金提高了。

2.其他收入4.13万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:上级单位奖励经费。同比减少7.06万元,下降63.09%,主要原因是减少办公设备的购入。

(二)支出总计97.32万元,同比增加11.8万元,增长13.8%。支出具体情况如下:

1.一般澳门威尼斯人官方网(类)83.68万元:主要用于行政运行50.24万元,一般行政管理事务29.11万元,其他纪检监察事务支出4.33万元。同比增加8.39万元,增长11.14%,主要原因是职工工资调高了,绩效奖金提高了。

2.医疗卫生与计划生育支出(类)2.6万元:主要用于按国家规定在职干部职工计缴的行政事业单位医疗缴费方面的支出。同比增加0.22万元,增长9.24%,主要原因是多增加在职职工工资总额的一定比例计缴医疗保险、生育保险、工伤保险、失业保险

3.社会保障和就业(类)8.26万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员生活补贴及在职干部职工计缴的各项社会保障缴费方面的支出。同比增加2.17万元,增长35.63%,主要原因是社会保险缴费基数提高了。

4.住房保障支出(类)2.79万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加1.04万元,增长59.42%,主要原因是住房公积金的缴费基数提高了。

二、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

浦北县绩效考评领导小组办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出93.19万元,其中:基本支出64.09万元,项目支出    29.11万元。具体支出情况如下:

1.行政运行50.24万元,主要用于绩效考评日常经费支出。

2.一般行政管理事务29.11万元,主要用于绩效考评项目支出。

3.其他纪检监察事务支出0.2万元,主要用于公益性岗位人员的各项支出。

4.行政单位医疗2.6万元,为局本级按规定的比例计缴的医疗保险。

6.住房公积金2.79万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

7. 机关事业单位基本养老保险缴费支出7.88万元,主要用于主要用于在职干部职工计缴的养老保险缴费支出。

8.财政对失业、工伤、生育保险基金的补助0.38万元,主要用于在职干部职工计缴的失业、工伤、生育保险保险缴费支出。

三、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2018年度没有发生政府性基金预算财政拨款支出。

四、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

浦北县绩效考评领导小组办公室2018年一般公共预算财政拨款基本支出64.09万元,其中:人员经费59.94万元,主要包括:基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金;公用经费4.15万元,主要包括:办公费1、会议费、公务接待费、其他交通费用。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

浦北县绩效考评领导小组办公室2018年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排0.03万元,支出决算0.03万元,完成年初预算的100 %;支出决算数比2017年度减少0.05万元,下降62.5%。具体情况如下:

(一)2018年度没有发生因公出国(境)经费支出,与上年持平。

(二)2018年度公务接待费支出0.03万元,完成年初预算的100%,同比减少0.05万元,下降62.5%。主要用于公务接待。据统计,2018年本单位公务接待共1个批次、共计4人,均为国内公务接待,无国(境)外公务接待

从预决算执行情况来看,2018年度公务接待支出决算数等于年初预算数的主要原因是:合理接待。

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务接待支出决算小于2017年度决算数的主要原因是:减少公务接待。

(三)2018年度公务用车购置及运行费支出0万元,全部为公务用车运行维护费,无公务用车购置费。

2018年末本单位开支财政拨款的公车保有量为0辆。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

浦北县绩效考评领导小组办公室2018年度机关运行经费支出4.15万元,比2017年度增加0.4万元,增长9.64%。主要原因是:人员增加,公用经费增加。

(二)政府采购支出情况说明。

本单位2018年度无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20181231日,浦北县绩效考评领导小组办公室共有车辆0辆,也没有价值50万元以上通用设备及价值100万元以上专用设备。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2018年本单位项目未达到规定金额,故未开展项目绩效评价。

第三部分:2018年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

46浦北县绩效考评领导小组办公室.XLS

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根据安排,中央第五环境保护督察组督察进驻广西时间为1个月。进驻期间(2018年6月7日-7月7日)设立专门值班电话:0771-5577276,专门邮政信箱:南宁市2018-6号邮政专用信箱,邮编530021。督察组受理举报电话时间为每天8:00~20:00。【详细点击进入】
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